Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Factura Compra Importación. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Factura Compra Importación.
Ingrese el número correlativo de la factura de importación tal como aparece en el documento.
Revise y confirme la fecha del documento y fecha de vencimiento. Ajuste o modifique la que corresponda.
Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera:
Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.
IMPORTANTE: Las facturas de importación solo admiten proveedores EXTRANJEROS. Antes de agregar la ID, asegúrese de marcar la opción Extranjero en la ficha del proveedor. En caso de que no está configurado como tal, el sistema le devolverá un mensaje informándole que debe aplicar esa condición para proceder con la factura de importación.
Haga clic en el botón de búsqueda en el detalle de la factura de importación para ingresar la ID del ítem que desea agregar:
Utilice cualquiera de los tres campos para búsqueda rapida: Id Ítem, Nombre o equivalente. Utilice el símbolo % como un comodín para mostrar todos los registros que contengan el texto ingresado.
En la lista de resultados, seleccione el Ítem haciendo clic sobre la línea.
Haga clic en el botón Seleccionar para agregar el ítem al detalle de la factura.
Opcional: Si conoce el Id Ítem del producto que desea agregar, puede ingresarlo manualmente, en lugar de buscarlo. Debe ingresarse la ID exacta o completa, de lo contrario le devolverá error.
Ingrese la cantidad del ítem o producto. Si el ítem tiene configurado la Unidad por Presentación mayor a 1, le mostrará dos columna, la primera para los enteros (unidad de medida principal) y la segunda para las fracciones (unidad de medida menor, más pequeña o Alfa).
Se ingresará automáticamente el Precio Unitario SIN IVA. Si cuenta con los permisos necesarios, puede modificar el precio.
Opcional: Si tiene permisos para ello, puede ingresar el porcentaje de descuento correspondiente que el proveedor le concedió en esta compra. Deje en blanco si no se ha acordado ningún descuento.
Haga clic en el botón Agregar o presione la tecla F10 para agregar una segunda línea y repita los pasos 3 y 4 para ingresar más ítems o productos al detalle.
Opcional: Haga clic en el botón Quitar para eliminar filas en el detalle, si es necesario.
Haga clic en el botón Confirmar / Archivar para guardar la factura de importación.
Volverá a la ventana principal Factura Compra Importación mostrando el registro del documento elaborado.
Nuevo en la ventana principal de Factura Compra Importación. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Factura Compra Importación.
Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.
Agregar o presione la tecla F10 para agregar una segunda línea y repita los pasos 3 y 4 para ingresar más ítems o productos al detalle.
Quitar para eliminar filas en el detalle, si es necesario.
