Para crear una Factura de Importación a partir de una Orden de Compras:




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Factura Compra Importación. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Factura Compra Importación.




  1. Ingrese el número correlativo de la factura de importación tal como aparece en el documento.


  1. Revise y confirme la fecha del documento y fecha de vencimiento. Ajuste o modifique la que corresponda.




  1. Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.


IMPORTANTE: Las facturas de importación solo admiten proveedores EXTRANJEROS. Antes de agregar la ID, asegúrese de marcar la opción Extranjero en la ficha del proveedor. En caso de que no está configurado como tal, el sistema le devolverá un mensaje informándole que debe aplicar esa condición para proceder con la factura de importación.





  1. Haga clic en el botón Importar Orden. Se abrirá la vetana Selección de Órdenes.


  1. En el recuadro Busca X Número de Remisión ingrese el número de Orden con la que elaborará la factura de importación.


  1. Seleccione la línea de la orden en el listado o detalle.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se importará todo el detalle de la orden a la factura de importación para llenar su contenido: ítems, cantidades, precios y totales.



IMPORTANTE: Cuando se genera una factura de importación a partir de una orden, el formulario pasa el detalle hacia la pestaña Aplica a Orden.





En esta sección del detalle solo puede modificar lo siguiente:


  1. Modifique la cantidad en caso de que se tenga que dividir la orden en dos o más facturas de importación.


No puede ingresar una cantidad mayor a la importada desde la orden.


  1. Haga clic en el botón Quitar para eliminar filas en el detalle en caso de que se tenga que dividir la orden en dos o más facturas de importación.




  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar para guardar la factura de importación.


  1. Volverá a la ventana principal Factura Compra Importación mostrando el registro del documento elaborado.