Manual de Ayuda

El formulario de Factura de Importación tiene los siguientes campos y opciones:

BOTONES DEL FORMULARIO:

1. Confirmar: Guarda los cambios hechos en el formulario de la factura de exportación. Su acceso rápido es la tecla F5.

2. Restaurar Copia de Seguridad: El sistema guarda cada cierto tiempo una copia de seguridad en su disco local de los documentos que se están generando. En caso que por alguna razón, mientras elaboraba un documento debió cancelar el proceso y salir del módulo, cuando vuelva a ingresar se reconocerá el número correlativo y se le preguntará si desea reestablecer la última copia de seguridad. Este botón aplica esa restauración en cualquier momento que lo crea conveniente. Tome nota que restaurará la última copia de seguridad. Su acceso rápido es la tecla F6.

3. Imprimir: Se utiliza para imprimir la factura de importación; sin embargo, no se puede imprimir una factura de importación hasta que se haya guardado. Su acceso rápido es la tecla F7.

4. Salir: Sale de la ventana o cierra el formulario sin guardar los cambios. En todo caso, le preguntará si quiere está seguro que desea salir sin guardar. Su acceso rápido es la tecla F8.

5. Agregar: Permite agregar líneas nuevas en blanco en el detalle de la factura de importación. Su acceso rápido es la tecla F10.

6. Quitar: Permite eliminar líneas en el detalle de la factura de importación, ya sea que estén llenas o vacías. Su acceso rápido es la tecla F11.

7. Todos: Permite exportar el contenido de la factura de importación hacia una hoja de cálculo en Excel.

8. Ver Imagen: Permite visualizar la imagen de una factura de importación existente en una ventana emergente cuando se le ha guardado como respaldo.

9. Importar Remisión: Permite generar un factura de importación a partir de una remisión guardada de un proveedor específico. Note que el botón está desbloqueado, ya que las importaciones las emiten proveedores extranjeros, por lo que no se elaboran a partir de remisiones, por ser documentos propios de proveedores nacionales.

10. Importar Orden: Permite generar una factura de importación a partir de una orden de compras guardada de un proveedor específico. Se introducirá en el formulario de la factura de importación todo el detalle de la orden. Este botón se muestra deshabilitado en el formulario Modifica la Factura Compra Importación,  no se pueden agregar órdenes a documentos ya guardados.

ENCABEZADO DEL FORMULARIO:

1. Número Correlativo: El número correlativo de la factura de importación. Debre ingresarlo de forma manual, como figura en el documento de compra.

2. Pago Contado: Se marca para indicar que la compra será pagada de contado.

3. No Distribuir: Se marca para indicar que el detalle de la factura de importación no se le podrá aplicar una distribución.

4. Retaceo: Se marca para indicar que la factura de importación es un complemento de gastos para la adquisición de otro documento de compras al que se agregará para calcular costos.

5. Revisado: Se marca para indicar que la factura de importación debe aparecer disponible en el módulo de pagos.

6. Tiene Abono: Indica si la factura de importación existente tiene pagos o abonos cargados sobre su saldo, cuando la compra ha sido al crédito.

7. Proveedor: La ID del proveedor que le ha emitido la factura de importación. Puede ingresar la ID manualmente si la conoce, o bien, utilizar el botón de búsqueda a la derecha del campo. Recuerde que el proveedor ya debe estar registrado en el respectivo fichero. 

8. Nombre del Proveedor: Puede confirmar la información según la ID que ha ingresado.

9. Fecha Contable: Fecha de registro de la factura de importación que se configura para definir el periodo (mes) en el que será contabilizado. Por su naturaleza de control interno, puede ser diferente a la fecha del documento.

10. Fecha de Documento: Fecha de elaboración y registro de la factura de importación.

11. Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento del saldo de la factura de importación o fecha en la que debe ser cancelado en su totalidad.

12. Cambiar precio de caja en la ficha ítems: Estos campos permiten modificar o actualizar los precios de venta de caja tanto para unidad principal como para fracción desde la factura de importación cuando se está ingresando.

13. Dirección de Cobro o Envío: Configurable en la ficha del proveedor, muestra la dirección del proveedor. Ésta última puede ser modificada directamente en el formulario.

14. # de Ítems: Muestra la cantidad de líneas que lleva agregadas la factura de importación.

15. Orden Proveedor: Si la transacción se ha generado a partir de un documento externo al sistema, ingrese el número en esta casilla.

16. Contacto: Establece el nombre del contacto con el proveedor, si corresponde.

DETALLE DEL FORMULARIO:

1. Bodega: Número de bodega seleccionada.

2. Lista de bodegas: Lista de bodegas.

3. Botón de búsqueda de IdÍtem: Búsqueda del bien o servicio.

4. Ítem: Código del bien o servicio.

5. Descripción: Nombre o descripción del bien o servicio.

6. Cantidad: Cantidad procesada del bien o servicio.

7. Precio Unitario: Monto unitario del bien o servicio.

8. Suma: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.

9. Descuento: Descuento aplicado al bien o servicio.

10. Suma con Descuento: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario, y aplicar el descuento.

11. Lote: Código que identifica al conjunto de unidades de un bien. 

12. Vencimiento: Fecha de vencimiento del lote.

13. Costo + IVA: Costo unitario por la cantidad más impuesto.

PIE DEL FORMULARIO:

1. Nota: Puede ingresar cualquier apunte adicional en este campo, relativo a la factura de importación que se va a guardar.

2. Usuario: Muestra el usuario que creo la factura de importación.

3. Sucursal o bodega de registro: Muestra el número de sucursal o bodega en la que se realizó el regsitro de la factura de importación.

4. Costo Promedio: El costo promedio del ítem o producto calculado en base a la última compra previo al registro de la factura de importación.

5. Costo Promedio con IVA: El costo promedio con IVA incluido del ítem o producto caculado en base a la última compra previo al registro de la factura de importación.

6. Último Precio de Compra sin IVA: El precio de compra del ítem o producto registrado en la última compra previo a la factura de compra.

7. Total Factura: Gran total de la factura de importación. Muestra la suma de los totales del detalle.