Para crear una nueva Devolución de Factura de Importación:




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Devolución Factura Importación. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Devolución Compra Importación.




  1. Ingrese el número correlativo de la devolución de importación tal como aparece en el documento.


  1. Revise y confirme la fecha fecha del documento.




  1. Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.


IMPORTANTE: Las devoluciones de facturas de importación solo admiten proveedores EXTRANJEROS. Antes de agregar la ID, asegúrese de marcar la opción Extranjero en la ficha del proveedor. En caso de que no está configurado como tal, el sistema le devolverá un mensaje informándole que debe aplicar esa condición para proceder con la devolución de importación.





  1. Verifique que la casilla Validar Documento de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre marcada, para prevenir que se pueda modificar manualmente el contenido del detalle.


IMPORTANTE: Se sugiere utilizar la validación de una factura de importación a partir de la cual se generá el documento, para asegurar mayor certeza en la información a procesar; por ello, esta opción viene marcado por defecto en el formulario Adiciona un Devolución Compra Importación.




  1. Haga clic en el botón Importar Reversión. Se abrirá la ventana Seleccione una Factura de Importación.


  1. En el recuadro Busca Documento ingrese el número de factura de importación a partir de la cual elaborará la devolución.


  1. Seleccione la línea de la factura de importación en el listado o detalle.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se importará todo el detalle de la factura de importación a la devolución para llenar su contenido: ítems, cantidades, precios y totales.




ATENCIÓN: Omita este paso si la devolución de la factura de importación es total.



Cuando la devolución es parcial o menor al total de la factura de importación:


  1. Modifique o ajuste la cantidad de cada ítem según la devolución a procesar. Puede utilizar el botón Pone Cantidad en Cero para borrar las cantidades en las casillas y escribir la cantidad a procesar en la devolución.


No puede ingresar una cantidad mayor a la registrada en la factura de improtación de origen.


  1. Elimine las líneas de ítems con sus cantidades completas que no corresponden a la devolución a procesar haciendo clic en el botón Quitar Ítems.


No se pueden agregar líneas al detalles, el botón Agregar está bloqueado mientras mantenga marcada la casilla de Validar Documento de origen.




  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar.



ATENCIÓN: Si no tiene documentos de compra pendientes de pago con el proveedor, siga el Paso 9.


Si tiene documentos de compras pendientes de pago con el proveedor, le mostrará la ventana Pago por Devolución Importación Compra:



  1. En el detalle de documentos de compra con saldo pendiente, ubique el de origen de la devolución de importación y marque la casilla al lado derecho del monto.


  1. Revise y confirme el monto total de la devolución de importación que corresponde al valor que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar.


  1. Volverá a la ventana Factura Devolución Compra Importación en donde se mostrará la devolución de importación que se acaba de generar y habrá aplicado la devolución respectiva como abono a la cuenta del proveedor.



ATENCIÓN: Omita este paso si tiene documentos de compra pendientes de pago con el proveedor. Véase solamente hasta el paso 8.


Si no tiene documentos de compra pendientes de pago con el proveedor, le mostrará la ventana Anticipo a Proveedor:



  1. Revise y confirme el monto total de la devolución de importación que corresponde al valor que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará el documento y se aplicará la devolución respectiva como anticipo a la cuenta del proveedor.


  1. Volverá a la ventana Factura Devolución Compra Importación en donde se mostrará la devolución de importación que se acaba de generar y habrá aplicado la devolución respectiva como anticipo a la cuenta del proveedor.