El formulario de Devolución de Factura de Importación tiene los siguientes campos y opciones:


BOTONES DEL FORMULARIO:



  1. Confirmar: Este botón se guarda los cambios hechos en el formulario de la devolución de importación. Su acceso rápido es la tecla F5.


  1. Restaurar Copia de Seguridad: El sistema guarda cada cierto tiempo una copia de seguridad en su disco local de los documentos que se están generando. En caso que por alguna razón, mientras elaboraba un documento debió cancelar el proceso y salir del módulo, cuando vuelva a ingresar se reconocerá el número correlativo y se le preguntará si desea reestablecer la última copia de seguridad. Este botón aplica esa restauración en cualquier momento que lo crea conveniente. Tome nota que restaurará la última copia de seguridad. Su acceso rápido es la tecla F6.


  1. Imprimir: Este botón se utiliza para imprimir la devolución de importación; sin embargo, no se puede imprimir una devolución de importación hasta que se haya guardado. Su acceso rápido es la tecla F7.


  1. Salir: Sale de la ventana o cierra el formulario sin guardar los cambios. En todo caso, le preguntará si quiere está seguro que desea salir sin guardar. Su acceso rápido es la tecla F8.


  1. Agregar: Permite agregar líneas nuevas en blanco en el detalle de la devolución de importación. Su acceso rápido es la tecla F10.


  1. Quitar: Permite eliminar líneas en el detalle de la devolución de importación, ya sea que estén llenas o vacías. Su acceso rápido es la tecla F11.



  1. Todos: Permite exportar el contenido de la devolución de importación hacia una hoja de cálculo en Excel.


  1. Ver Imagen del Doc: Permite visualizar la imagen de una devolución de importación existente en una ventana emergente cuando se le ha guardado como respaldo.


  1. Importar Reversión: Permite generar una devolución a partir de un factura de importación guardada. Al presionarle se muestra una ventana en la cual se puede seleccionar la factura de importación a procesar.


  1. Validar Documento de Origen: Cuando esta opción está marcada, solo se puede generar la devolución a partir de una factura de importación previamente guardada con la cual se relacionará.


IMPORTANTE: Se sugiere utilizar la validación de una factura de importación a partir de la cual se generá el documento, para asegurar mayor certeza en la información a procesar; por ello, esta opción viene marcado por defecto en el formulario Adiciona una Devolución Compra Importación.


ENCABEZADO DEL FORMULARIO:



  1. Número Correlativo: El número correlativo de la devolución de importación. Debre ingresarlo de forma manual, como figura en el documento de compra.


  1. Proveedor: La ID del proveedor que le ha emitido la factura de importación. Puede ingresar la ID manualmente si la conoce, o bien, utilizar el botón de búsqueda a la derecha del campo. Recuerde que el proveedor ya debe estar registrado en el respectivo fichero. 


  1. Nombre del Proveedor: Puede confirmar la información según la ID que ha ingresado.


  1. Fecha Contable: Fecha de registro de la devolución de importación que se configura para definir el periodo (mes) en el que será contabilizado. Por su naturaleza de control interno, puede ser diferente a la fecha del documento.


  1. Fecha de Documento: Fecha de elaboración y registro de la devolución de importación, y que llevará estampada el documento preimpreso, digital o electrónico que se va a utilizar.



  1. Dirección de Cobro o Envío: Configurable en la ficha del proveedor, muestra la dirección del proveedor. Ésta última puede ser modificada directamente en el formulario.


  1. # de Ítems: Muestra la cantidad de líneas que lleva agregadas la devolución de importación.


  1. Orden Proveedor: Si la transacción se ha generado a partir de un documento externo al sistema, ingrese el número en esta casilla.


  1. Contacto: Establece el nombre del contacto con el proveedor, si corresponde.


DETALLE DEL FORMULARIO:



  1. Bodega: Número de bodega seleccionada.


  1. Lista de bodegas: Lista de bodegas.


  1. Botón de búsqueda de IdÍtem: Búsqueda de productos.


  1. Ítem: Código del bien o servicio.


  1. Descripción: Nombre o descripción del bien o servicio.



  1. Cantidad: Cantidad ingresada del bien o servicio.


  1. Precio Unitario: Monto unitario del bien o servicio.


  1. Suma: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.


  1. Descuento: Descuento aplicado al bien o servicio.


  1. Suma con Descuento: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario, y aplicar el descuento.



  1. Lote: Código que identifica al conjunto de unidades de un bien. 


  1. Vencimiento: Fecha de vencimiento del lote.


PIE DEL FORMULARIO:



  1. Nota: Puede ingresar cualquier apunte adicional en este campo, relativo a la devolución de importación que se va a guardar.


  1. Usuario: Muestra el usuario que creo la devolución de importación.


  1. Sucursal o bodega de registro: Muestra el número de sucursal o bodega en la que se realizó el registro de la devolución de importación.



  1. Porcentaje de descuento general: Aplica un porcentaje de descuento a una factura de importación de forma general.


  1. Pone Cantidad en Cero: Al presionar este botón, las casillas de cantidades se ponen a cero para permitir ingresar una nueva cantidad..


  1. Borra Bonificación: Al presionar este botón, las cantidades de bonificación se ponen a cero.


  1. Total Factura: Gran total de la devolución de importación. Este es el valor de la devolución o descuento.