El formulario de Quedan a Proveedores tiene los siguientes campos y opciones:


BOTONES DEL FORMULARIO:



  1. Confirmar: Con este botón se guardará el nuevo documento de Quedan a proveedores cuando haya sido elaborado. Su acceso rápido es la tecla F5.


  1. Todos: Permite exportar el contenido del Quedan a proveedores hacia una hoja de cálculo en Excel.


  1. Imprimir: Este botón se utiliza para imprimir el documento; sin embargo, no se puede imprimir un documento nuevo o sin guardar, por lo que en la ventana de Adiciona Quedan lo verá deshabilitado, mientras que en la ventana de Modifica Quedan existente, estará disponible. Su acceso rápido es la tecla F8.


  1. Salir: Sale de la ventana o cierra el formulario sin guardar los cambios. En todo caso, le preguntará si quiere está seguro que desea salir sin guardar. Su acceso rápido es la tecla F9.


IMPORTANTE: Los Quedan a proveedores NO SE PUEDEN MODIFICAR. En la ventana de Modifica Quedan el botón Confirmar/Modificar aparece bloqueado (A).



ENCABEZADO DEL FORMULARIO:



  1. Número Correlativo: El número correlativo del Quedan. Si se ha configurado en los Parámetros, aparecerá automática y secuencialmente, pero puede ingresarlo manualmente.


  1. IdCliente: La ID del proveedor a nombre de quién se elaborará el Quedan. Puede ingresar la ID del proveedor manualmente si la conoce, o bien, utilizar el botón de búsqueda a la derecha del campo. Recuerde que el proveedor ya debe estar registrado en el respectivo fichero de proveedores y tener documentos de compras pendientes de pago (saldo de cuentas por pagar).


  1. Nombre del Proveedor: Muestra el nombre del proveedor según la ID que ha ingresado.


  1. Fecha de Documento: Fecha de elaboración y registro del Quedan.


  1. Fecha Pago: Fecha programada para el pago del quedan.


  1. Nota: Ingresa cualquier información adicional, observaciones o notas relativas al pago o abono  registrado.


DETALLE DEL FORMULARIO:



  1. Documento: Tipo y número de documento de compras que genera el saldo en la cuenta del proveedor: factura consumidor final, comprobante de crédito fiscal, etc.


  1. Fecha: Fecha de facturación o de elaboración del documento de compras que genera el saldo en la cuenta del proveedor.


  1. Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento de compras que genera el saldo en la cuenta por pagar del proveedor.


  1. Total:  Saldo pendiente del documento de compras.


  1. Selección: Permite seleccionar los documentos que se incluirán y reservarán para el quedan.


PIE DEL FOMULARIO:



  1. Usuario: Nombre del usuario que ingresó al sistema el recibo de pago o abono al proveedor.


  1. Sucursal o bodega de registro: Muestra el número de sucursal o bodega en la que se realizó el registro del Quedan.


  1. Total: Monto final del Quedan. Corresponde a la suma de los totales de los documentos seleccionados.