Para crear una nueva Remisión de Compras ( RCRemisión de Compras):



Paso 1



  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Remisión Compra. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Remisión Compra.



Paso 2



  1. Ingrese el número correlativo de la RCRemisión de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Ingrese el número de resolución de la RCRemisión de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Ingrese el número de serie de la RCRemisión de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Revise y confirme la fecha contable, fecha del documento y fecha de vencimiento. Ajuste o modifique la que corresponda.



Paso 3



  1. Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.



Paso 4




  1. Haga clic en el botón de búsqueda en el detalle de la RCRemisión de Compras para ingresar la ID del ítem que desea agregar:
    1. Utilice cualquiera de los tres campos para búsqueda rapida: Id Ítem, Nombre o equivalente. Utilice el símbolo % como un comodín para mostrar todos los registros que contengan el texto ingresado.
    2. En la lista de resultados, seleccione el Ítem haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón seleccionar para agregar el ítem al detalle de la factura.


  1. Opcional: Si conoce el IdÍtem del producto que desea agregar, puede ingresarlo manualmente, en lugar de buscarlo. Debe ingresarse la ID exacta o completa, de lo contrario le devolverá error.



Paso 5



  1. Ingrese la cantidad del ítem o producto. Si el ítem tiene configurado la Unidad por Presentación mayor a 1, le mostrará dos columna, la primera para los enteros (unidad de medida principal) y la segunda para las fracciones (unidad de medida menor, más pequeña o Alfa).


  1. Se ingresará automáticamente el  Precio Unitario. Si cuenta con los permisos necesarios, puede modificar el precio.


  1. Opcional: Si tiene permisos para ello, puede ingresar el porcentaje de descuento correspondiente que se le ha concedido al cliente en este pedido. Deje en blanco si no se ha acordado ningún descuento.



Paso 6



  1. Haga clic en el botón Agregar o presione la tecla F10 para agregar una segunda línea y repita los pasos 4 y 5 para ingresar más ítems o productos al detalle.


  1. Opcional: Haga clic en el botón Quitar para eliminar filas en el detalle, si es necesario.



Paso 7



  1. Si la remisión debe afectar el costo promedio de los artículos, marque la casilla. De lo contrario, puede dejarla en blanco para que los costos se modifiquen hasta que se ingrese el respectivo CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras o FCFCFactura Consumidor de Compras.


  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar para guardar la RCRemisión de Compras.


  1. Volverá a la ventana principal Crédito Fiscal Compra mostrando el registro de la factura elaborada.