Para crear una nueva remisión:
Paso 1
1.Haca clic en el botón 
Nuevo en la ventana principal de Remisión de Ventas. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adicionar una Remisión de Clientes.
Paso 2
1.Ingrese el número correlativo de la remisión. Si tiene configurado los parámetros, el número se mostrará de forma automática. Puede agregarlo si aparece en blanco, o modificarlo si necesita.
2.Ingrese la ID del cliente. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera:
A.Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
B.Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
C.Haga clic en el botón 
Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.
3.Verifique que la fecha del documento y la fecha de vencimiento estén correctas.
4.Agregue el nombre del vendedor. En caso que ya lo tenga asignado en la ID del cliente, se rellenará de forma automática. Si no, lo mostrará en blanco, para que seleccione el vendedor que corresponde.
Paso 3
1.Haga clic en el botón de búsqueda en el detalle de la factura para ingresar la ID del ítem que desea agregar a la remisión:
A.Utilice cualquiera de los tres campos para búsqueda rapida: Id Ítem, Nombre o equivalente. Utilice el símbolo % como un comodín para mostrar todos los registros que contengan el texto ingresado.
B.En la lista de resultados, seleccione el Ítem haciendo clic sobre la línea.
C.Haga clic en el botón seleccionar para agregar el ítem al detalle de la factura.
2.Opcional: Si conoce el IdÍtem del producto que desea agregar, puede ingresarlo manualmente, en lugar de buscarlo. Debe ingresarse la ID exacta o completa, de lo contrario le devolverá error.
Paso 4
1.Ingrese la cantidad del ítem o producto que se agregará a la cotización. La casilla se rellenará con 1 al ingresar el IdÍtem. Si el ítem tiene configurado la Unidad por Presentación mayor a 1, le mostrará dos columna, la primera para los enteros (unidad de medida principal) y la segunda para las fracciones (unidad de medida menor, más pequeña o Alfa).
2.Se ingresará automáticamente el precio de lista en el Precio Unitario. Si cuenta con los permisos necesarios, puede modificar el precio: a) ingresándolo manualmente o b) escogiendo el precio de la lista de los niveles de precios previamente configurado para el cliente en su ficha, haciendo clic en la lista desplegable en la columna que sigue a Precio Unitario.
3.Opcional: Si tiene permisos para ello, o si el producto está configurado, puede ingresar el porcentaje de descuento correspondiente que se le ha concedido al cliente en este pedido. Deje en blanco si no se ha acordado ningún descuento.
Paso 5
1.Haga clic en el botón 
Agregar Ítems o presione la tecla F10 para agregar una segunda línea y repita todo el proceso para ingresar más ítems o productos al pedido.
2.Opcional: Haga clic en el botón 
Quitar Ítems para eliminar filas en el detalle, si es necesario.
Paso 6
1.En el apartado de Título a que se remiten los bienes seleccione la opción que corresponda a la transacción.
2.Haga clic en el botón 
Confirmar / Archivar para guardar la remisión.
3.Una vez guardada, la remisión se mostrará en el detalle de la ventana principal.