Para crear una nueva Factura al Consumidor Final a partir de un pedido:




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Facturas. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Factura.




  1. Ingrese el número correlativo de la remisión. Si tiene configurado los parámetros, el número se mostrará de forma automática. Puede agregarlo si aparece en blanco, o modificarlo si necesita.


  1. Ingrese la ID del cliente. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.


  1. Verifique que la fecha del documento y la fecha de vencimiento estén correctas.


  1. Agregue el nombre del vendedor. En caso que ya lo tenga asignado en la ID del cliente, se rellenará de forma automática. Si no, lo mostrará en blanco, para que seleccione el vendedor que corresponde.




  1. Haga clic en el botón Importar Pedido. Se abrirá la vetana Selección Pedido.


  1. En el recuadro Busca X Número de Remisión ingrese el número de Pedido con el que elaborará la factura.


  1. Seleccione la línea del pedido en el listado o detalle.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se importará todo el detalle del pedido a la factura para llenar su contenido: vendedor, ítems, cantidades, precios y totales.





IMPORTANTE: Cuando se genera una factura a partir de un pedido, el formulario pasa el detalle hacia la pestaña Aplica a Pedido. En esta sección del detalle solo puede modificar lo siguiente:


  1. Modifique la cantidad en caso de que se tenga que dividir el pedido en dos o más facturas. No puede ingresar una cantidad mayor a la importada desde el pedido.


  1. Haga clic en el botón Quitar Ítems para eliminar filas en el detalle en caso de que se tenga que dividir el pedido en dos o más facturas.




  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar para guardar la factura. Si la venta es al crédito, volverá a la ventana principal mostrando el registro de la factura elaborada. Si la venta fue de contado, le aparecerá el recuadro Pago o Abono por Contado.




  1. En el recuadro Pago o Abono por Contado, confirme la forma de pago, seleccione una diferente según el método.


  1. Confirme el monto de la venta y el valor del pago a recibir.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la factura y el pago o abono respectivo. Volverá a la ventana principal mostrando el registro de la factura elaborada.