Se elabora una Nota de Crédito ( NCNota de Crédito) a partir de un CCFComprobante de Crédito Fiscal, cuando ocurre una devolución de mercadería total o parcial sobre una venta efectuada a un cliente con categoría de Contribuyente.


El procedimiento es el siguiente:




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Nota Crédito Fiscal. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una NCNota de Crédito.




  1. Ingrese el número correlativo de la NCNota de Crédito. Si tiene configurado los parámetros, el número se mostrará de forma automática. Puede agregarlo si aparece en blanco, o modificarlo si necesita.


  1. Ingrese la ID completa del cliente. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.


  1. Verifique que la fecha del documento esté correctas.




  1. Verifique que la casilla Validar CCF de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre marcada, para prevenir que se pueda modificar manualmente el contenido del detalle.


IMPORTANTE: Se sugiere utilizar la validación de un CCFComprobante de Crédito Fiscal a partir de la cual se generá el documento, para asegurar mayor certeza en la información a procesar; por ello, esta opción viene marcado por defecto en el formulario Adiciona una NCNota de Crédito.




  1. Haga clic en el botón CCFComprobante de Crédito Fiscal Reversión. Se abrirá la ventana Selección CCFComprobante de Crédito Fiscal.


  1. En el recuadro Busca Documento ingrese el número de CCFComprobante de Crédito Fiscal a partir del cual elaborará la NCNota de Crédito.


  1. Seleccione la línea del CCFComprobante de Crédito Fiscal en el listado o detalle.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se importará todo el detalle del CCFComprobante de Crédito Fiscal a la NCNota de Crédito para llenar su contenido: vendedor, ítems, cantidades, precios y totales.




ATENCIÓN: Omita este paso si la devolución de la venta del CCFComprobante de Crédito Fiscal es total.





Cuando la devolución es parcial o menor al total del CCFComprobante de Crédito Fiscal de ventas:


  1. Modifique o ajuste la cantidad de cada ítem según la devolución a procesar.


No puede ingresar una cantidad mayor a la registrada en el CCFComprobante de Crédito Fiscal de origen.


  1. Elimine las líneas de ítems con sus cantidades completas que no corresponden a la devolución a procesar haciendo clic en el botón Quitar Ítems.


No se pueden agregar líneas al detalles, el botón Agregar Ítems está bloqueado mientras mantenga marcada la casilla de Validar CCFComprobante de Crédito Fiscal de origen.




  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar.



Para ventas al contado, siga el Paso 8.


Si la venta según el CCFComprobante de Crédito Fiscal de origen fue al crédito, o bien, el cliente tiene saldo pendiente en su cuenta de este u otros documentos, le mostrará la ventana Pago por Nota de Crédito Venta:



  1. En el detalle de CCFComprobante de Crédito Fiscal con saldo pendiente, ubique el de origen de la NCNota de Crédito y marque la casilla al lado derecho del monto.


  1. Revise y confirme el monto total de la NCNota de Crédito que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la NCNota de Crédito y se aplicará la devolución respectiva como abono a la cuenta del cliente.



Omita este paso si la venta fue al crédito. Véase solamente hasta el paso 7.


Si la venta según el CCFComprobante de Crédito Fiscal de origen fue al contado, o bien, el cliente no tiene saldo pendiente en su cuenta, le mostrará la ventana Anticipo a Cliente:



  1. Revise y confirme el monto total de la NCNota de Crédito que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la NCNota de Crédito y se aplicará la devolución respectiva como anticipo a la cuenta del cliente.




  1. Volverá a la ventana Nota Crédito Fiscal en donde se mostrará la NCNota de Crédito que se acaba de generar.