El campo Proveedor en el fichero del cliente le permite asociar la ID de un Proveedor al cliente, cuando este mismo cliente le provee productos o servicios y los controles internos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar se deban integrar para que los registros de compras, ventas, pago y abonos se actualicen de forma simultánea en ambos.
IMPORTANTE: La ID ya debe existir en el fichero de Proveedores para que la pueda asociar. Si todavía no lo ha hecho, vaya a dicho fichero, cree la ID correspondiente y luego actualiza la información. Para ello, puede ingresar manualmente la ID o bien, utilizar el botón de búsqueda a la izquierda del campo. Una vez ingresa o seleccionada, verá el nombre del proveedor asociado en el espacio de la línea siguiente.