Haga clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Comprobante de Retención. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Detalle de Comprobante de Retención.
Ingrese el número correlativo del Comprobante de Retención tal como aparece en el documento.
Ingrese el número de resolución del Comprobante de Retención tal como aparece en el documento.
Ingrese el número de serie del Comprobante de Retención tal como aparece en el documento.
Revise y confirme la fecha contable y la fecha del documento. Ajuste o modifique la que corresponda.
Ingrese la ID del cliente. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera:
Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado, y se listarán en el detalle todos los documentos disponibles para aplicarles la percepción de IVA.
IMPORTANTE: Solamente los clientes clasificados como Grandes Contribuyentes pueden aplicar una retención de IVA y emitirle un Comprobante de Retención. Asegúrese de desmarcar en la ficha del cliente la opción Pequeño Contribuyente, ya que si lo mantiene de esa forma, el sistema le impedirá utilizar este módulo para registrar la retención correspondiente.
Marque la casilla de la columna de selección para todos los documentos de venta a aplicar la retención según el detalle del Comprobante de Retención. Se ingresará automáticamente el valor de la retención para cada documento en la casilla Pago. Esta cantidad no se puede ingresar ni modificar manualmente.
Si lo desea, puede ingresar una breve descripción para cada documento marcado, que le permita identificar mejor la transacción.
Si lo desea, puede ingresar una referencia, observaciones o notas relacionados con el Comprobante de Retención a registrar.
Revise y confirme que el monto de Total Pago sea el mismo del Comprobante de Retención en físico.
Haga clic en el botón Confirmar / Archivar para guardar el Comprobante de Retención.
El Comprobante de Retención se guardará y se mostrará en la ventana principal de Comprobante de Retención.
Nuevo en la ventana principal de Comprobante de Retención. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Detalle de Comprobante de Retención.
Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado, y se listarán en el detalle todos los documentos disponibles para aplicarles la percepción de IVA.
