Cuando ingresa al módulo de Pagos/Abonos a Proveedores, se abrirá la ventana principal que tiene la siguientes partes:



  1. Botones de Control.


  1. Detalle de Documentos.


En detalle de documentos, inicialmente la ventana mostrará todos los que se han elaborado en la fecha del sistema según cierre.


Los botones que se encuentran en el panel de Botones de Control tienen la siguiente función:



  1. Nuevo: Se utiliza para crear un nuevo documento de pago o abono a proveedores. Abre un formulario nuevo o en blanco listo para elaborarse. Su acceso rápido es la tecla F5.


  1. Actualizar / VER: Se utiliza para ver el detalle de los pagos o abonos existentes. Su acceso rápido es la tecla F6.


IMPORTANTE: Los pagos o abonos a proveedores NO SE PUEDEN MODIFICAR.


  1. Eliminar: Se utiliza para borrar un documento de pago o abonos a proveedores (se requieren permisos especiales). Su acceso rápido es la tecla F7.


  1. Buscar: Se utiliza para realizar una búsqueda personalizada de documentos de pagos o abonos a proveedores, utilizando de 1 a 2 criterios y cuyos resultados se mostrarán en el detalle de documentos. Su acceso rápido es la tecla F8.


  1. Imprimir: Se utiliza para imprimir en formato de reporte el contenido del detalle que se muestra en pantalla. Generalmente se realiza una búsqueda personalizada para filtrar mejor el informe que se pretende imprimir. Su acceso rápido es la tecla F9.



  1. Salir: Se utiliza para cerrar la ventana principal de pagos o abonos a proveedores. Su acceso rápido es la tecla F10.


  1. Todos: Se utiliza para exportar a una hoja de cálculo de Microsoft Excel el contenido del detalle que se muestra en pantalla. Generalmente se realiza una búsqueda personalizada para filtrar mejor los datos que se van a exportar.


  1. Archivar Foto de Pago: Se utiliza para guardar en el sistema la foto o imagen de un documento existente de pagos o abonos  a proveedores como respaldo.


  1. Actualiza Lista: Se utiliza para actualizar la lista del detalle en la ventana principal. Al presionarlo vuelve a colocar sobre la ventana los datos de los documentos de pagos o abonos a proveedores que se han elaborado en la fecha del sistema según cierre.