El formulario de Anticipos de Clientes tiene los siguientes campos y opciones:


BOTONES DEL FORMULARIO:



  1. Confirmar: Con este botón se guardará el nuevo anticipo de Cliente cuando haya sido elaborado. Su acceso rápido es la tecla F5.


  1. Copiar: Permite copiar el contenido completo de un registro de nota de cargo para crear documentos adicionales que contengan la misma información.


  1. Pegar: Permite pegar el contenido previamente copiado sobre el formulario nuevo para rellenarlo de forma automática y agilizar el proceso de crear una nota de cargo.


  1. Imprimir: Este botón se utiliza para imprimir el documento. Su acceso rápido es la tecla F8.


  1. Salir: Sale de la ventana o cierra el formulario sin guardar los cambios. En todo caso, le preguntará si quiere está seguro que desea salir sin guardar. Su acceso rápido es la tecla F9.


ENCABEZADO DEL FORMULARIO:



  1. Número de Recibo: El número correlativo de la Nota de Cargo. Si se ha configurado en los Parámetros, aparecerá automática y secuencialmente, pero puede ingresarlo manualmente.


  1. IdCliente: La ID del cliente a nombre de quién se elaborará la Nota de Cargo. Puede ingresar la ID del cliente manualmente si la conoce, o bien, utilizar el botón de búsqueda a la derecha del campo.


  1. Fecha de Documento: Fecha en que se realizó la transacción de la Nota de Cargo.


  1. Nombre del Cliente: Muestra el nombre del cliente según la ID que ha ingresado.


  1. Tipo de Cliente: Especifica si el cliente que está ingresado corresponde a algún tipo de cliente especial: categoría exento o de gobierno.


DETALLE DEL FORMULARIO:



  1. Tipo de Préstamo: Especifica si el monto otorgado corresponde a un préstamo nuevo, un registro o saldo anterior, o si se trata de un refinanciamiento del saldo vigente.


  1. Tipo de Garantía: Especifica el tipo de garantía que el deudor ha presentado a su favor para recibir el préstamo.


  1. IVA: Si corresponde, indica el valor del IVA que corresponde al monto que se ha entregado.


  1. Monto: Valor o cantidad del préstamo o fondos otorgados sin considerar.


  1. Saldo Ant.: Se ingresa el saldo anterior por notas de cargo.


  1. Saldo Nuevo: El nuevo saldo del deudor, la suma del monto otorgado en la presente nota de cargo, más el saldo anterior.


PIE DEL FORMULARIO:



  1. Usuario: Muestra el nombre del usuario que registró la Nota de Cargo en el sistema.


  1. Fecha de Creación: Fecha y hora en la que se registró o se guardó la operación por primera vez.


  1. Fecha de Modifación: Fecha y hora en la que se registró o guardó la operación por última vez.