La pestaña Cuentas por Pagar contiene ciertos parámetros del estado de cuenta de los proveedores, tales como:


1.Vencimiento del Documento a partir: Establece dos opciones: a) Fecha de Documento y b) Fecha de Vencimiento, para configurar la opción por defecto en la que se ordenará los documentos presentados en el estado de cuenta.



2.Cuadro de morosidad de saldos: En el estado de cuenta de los proveedores, aparece un cuadro de morosidades que muestra el comportamiento del saldo activo de cada uno de los proveedores. En este campo se configuran los siguientes parámetros:


a)# de Días: Establece la cantidad de días que cada una de las columnas debe cubrir. Usualmente están en intérvalos de 30 días (1 mes). Puede cambiarlo según estime conveniente de acuerdo a las políticas de pago de la empresa.



b)Encabezado de columnas: Puede cambiar el nombre de las columnas, partiendo del rango de días que le asignó a cada una. Por defecto vienen en intervalos de 30 dias.