Se elabora una Devolución de Factura Consumidor ( DFCDevolución de Factura Consumidor) sin validar o relacionar con una factura, cuando se aplica un descuento ya sea proporcional o con un monto específico sobre una venta efectuada, o bien, de forma libre sobre la cuenta o a favor del cliente.


El procedimiento es el siguiente:




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de DEVOLUCIÓN DE FACTURAS. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una DEVOLUCIÓN.




  1. Ingrese el número correlativo de la DFCDevolución de Factura Consumidor. Si tiene configurado los parámetros, el número se mostrará de forma automática. Puede agregarlo si aparece en blanco, o modificarlo si necesita.


  1. Ingrese la ID completa del cliente. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.


  1. Verifique que la fecha del documento y la fecha de vencimiento estén correctas. Si el cliente es de crédito, la fecha de vencimiento se moverá según los términos de venta en la ficha del cliente.




  1. Verifique que la casilla Validar Factura de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre desmarcada, para que le permita modificar manualmente el contenido del detalle.


Utlice este procedimiento solamente si la DFCDevolución de Factura Consumidor es para aplicar un descuento de forma general a favor del cliente sobre una venta efectuada.

Si se trata de una devolución de mercadería, le sugerimos enfáticamente seguir el procedimiento Crear una nueva devolución a partir de una Factura Consumidor.




Para aplicar un descuento general sobre una venta con factura consumidor:


  1. Presione el botón Agregar Ítems para que se muestre una línea de edición en el detalle de la DFCDevolución de Factura Consumidor. (Omita si ya se muestra.)


  1. Ingrese el código o referencia correspondiente a la opción de descuento. Si conoce la ID del Ítem para aplicar descuentos, ingrésela directamente en la columna Ítem. Si no la conoce, haga clic en el botón de búsqueda en el detalle de la DFCDevolución de Factura Consumidor para ingresar la ID del ítem:
    1. Utilice cualquiera de los tres campos para búsqueda rapida: Id Ítem, Nombre o equivalente, de preferencia Nombre. Utilice el símbolo % como un comodín para mostrar todos los registros que contengan el texto ingresado.
    2. En la lista de resultados, seleccione el Ítem haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón seleccionar para agregar el ítem al detalle de la factura.


Si ingresa ítems de clase Inventario, estos afectarán las existencias. Por lo tanto, si corresponde a una devolución, le sugerimos enfáticamente que siga el procedimiento de Crear una nueva devolución a partir de una Factura Consumidor.

Para disponer de un ítem para aplicar descuentos generales (proporcionales o con montos específicos), es necesario que cree un ítem con clase Sin Inventario/Gasto en el fichero de productos.




  1. Ingrese el monto calculado del descuento con IVA en la columna Precio Unitario. (Para el ejemplo, es el 10% sobre una venta total de $1,235.00, que equivale a $123.50 IVA incluido.)


  1. Confirme el monto total del descuento en el campo Total DEVOLUCIÓN al final del formulario.


  1. Ingrese una nota indicando la naturaleza de la DFCDevolución de Factura Consumidor, y cualquier otro detalle para identificarla correctamente (opcional).


  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar.



Para ventas al contado, o si el cliente no tiene saldo pendiente en su cuenta, siga el Paso 7.


Si la venta según la factura consumidor de origen fue al crédito, o bien, el cliente tiene saldo pendiente en su cuenta de este u otros documentos, le mostrará la ventana Pago por Nota de Crédito Venta:



  1. En el detalle de factura consumidor con saldo pendiente, ubique el documento al que desea aplicar el descuento de la DFCDevolución de Factura Consumidor y marque la casilla al lado derecho del monto.


  1. Revise y confirme el monto total de la DFCDevolución de Factura Consumidor que corresponde al valor del descuento que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la DFCDevolución de Factura Consumidor y se aplicará el descuento respectivo como abono a la cuenta del cliente.