Se elabora una Devolución de Factura de Exportación ( DFEDevolución de Factura de Exportación) a partir de una Factura de Exportación, cuando ocurre una devolución de mercadería total o parcial sobre una venta efectuada a un cliente consumidor final.


El procedimiento es el siguiente:




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Devolución de Facturas de Exportación. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Devolución de Exportación.




  1. Ingrese el número correlativo de la DFEDevolución de Factura de Exportación. Si tiene configurado los parámetros, el número se mostrará de forma automática. Puede agregarlo si aparece en blanco, o modificarlo si necesita.


  1. Ingrese la ID completa del cliente. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.


  1. Verifique que la fecha del documento y la fecha de vencimiento estén correctas. Si el cliente es de crédito, la fecha de vencimiento se moverá según los términos de venta en la ficha del cliente.




  1. Verifique que la casilla Validar Fact Exportación de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre marcada, para prevenir que se pueda modificar manualmente el contenido del detalle.


IMPORTANTE: Se sugiere utilizar la validación de una factura de exportación a partir de la cual se generá el documento, para asegurar mayor certeza en la información a procesar; por ello, esta opción viene marcado por defecto en el formulario Adiciona una Devolución de Exportación.




  1. Haga clic en el botón Exportación Reversión. Se abrirá la ventana Selección Factura de Exportación.


  1. En el recuadro Busca Documento ingrese el número de factura consumidor a partir del cual elaborará la DFEDevolución de Factura de Exportación.


  1. Seleccione la línea del la factua de exportación en el listado o detalle.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se importará todo el detalle de la factura de exporación a la DFEDevolución de Factura de Exportación para llenar su contenido: vendedor, ítems, cantidades, precios y totales.



ATENCIÓN: Omita este paso si la devolución de la venta de la factura es total.



Cuando la devolución es parcial o menor al total de la factura consumidor:


  1. Modifique o ajuste la cantidad de cada ítem según la devolución a procesar.


No puede ingresar una cantidad mayor a la registrada en la factura de exportación de origen.


  1. Elimine las líneas de ítems con sus cantidades completas que no corresponden a la devolución a procesar haciendo clic en el botón Quitar Ítems.


No se pueden agregar líneas al detalles, el botón Agregar Ítems está bloqueado mientras mantenga marcada la casilla de Validar Fact Exportación de origen.




  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar.



Para ventas al contado, siga el Paso 8.


Si la venta según la factura de origen fue al crédito, o bien, el cliente tiene saldo pendiente en su cuenta de este u otros documentos, le mostrará la ventana Pago por Nota de Crédito Venta:



  1. En el detalle de la factura de exportación con saldo pendiente, ubique el de origen de la DFEDevolución de Factura de Exportación y marque la casilla al lado derecho del monto.


  1. Revise y confirme el monto total de la DFEDevolución de Factura de Exportación que corresponde al valor del descuento que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la DFEDevolución de Factura de Exportación y se aplicará la devolución respectiva como abono a la cuenta del cliente.



Omita este paso si la venta fue al crédito. Véase solamente hasta el paso 7.


Si la venta según la factura consumidor de origen fue al contado, o bien, el cliente no tiene saldo pendiente en su cuenta, le mostrará la ventana Anticipo a Cliente:



  1. Revise y confirme el monto total de la DFEDevolución de Factura de Exportación que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la DFEDevolución de Factura de Exportación y se aplicará la devolución respectiva como anticipo a la cuenta del cliente.




  1. Volverá a la ventana Factura de Devolución de Exportación en donde se mostrará la DFEDevolución de Factura de Exportación que se acaba de generar.