Para crear una nueva Nota de Débito de Compras:




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Nota de Débito Compra. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona un NDF Compra.


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  1. Ingrese el número correlativo de la Nota de Débito de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Ingrese el número de resolución de la Nota de Débito de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Ingrese el número de serie de la Nota de Débito de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Revise y confirme la fecha del documento y fecha de vencimiento. Ajuste o modifique la que corresponda.




  1. Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.




  1. Haga clic en el botón de búsqueda en el detalle de la nota de débito de compras para ingresar la ID del ítem que desea agregar:
    1. Utilice cualquiera de los tres campos para búsqueda rapida: Id Ítem, Nombre o equivalente. Utilice el símbolo % como un comodín para mostrar todos los registros que contengan el texto ingresado.
    2. En la lista de resultados, seleccione el Ítem haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón seleccionar para agregar el ítem al detalle de la factura.


  1. Opcional: Si conoce el IdÍtem del producto que desea agregar, puede ingresarlo manualmente, en lugar de buscarlo. Debe ingresarse la ID exacta o completa, de lo contrario le devolverá error.




  1. En el campo de la columna Suma, ingrese el monto neto o sin IVA de la Nota de Débito correspondiente a cada línea o ítem según el documento entregado por su proveedor. Automáticamente rellenará el campo de la columna Precio Unitario con el mismo monto.


  1. Si el proveedor es Grande Contribuyente, y el documento lo refleja, ingrese en el campo Percepción el valor que corresponda a ese concepto. Tenga en cuenta que dicho monto debe corresponder exactamente al 1% del monto en Suma, caso contrario le mostrará el mensaje de que el valor de la percepción de IVA es incorrecta:





  1. Haga clic en el botón Agregar o presione la tecla F10 para insertar más líneas al documento y agregar más ítems al detalle. Repita el paso 5 para cambiar el valor del campo de la columna Suma por el que se refleja en el documento que su proveedor le entregó.


  1. Opcional: Haga clic en el botón Quitar para eliminar filas en el detalle, si es necesario.




  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar para guardar la nota de débito de compras.


  1. Volverá a la ventana principal Nota de Débito Compra mostrando el registro del documento elaborado.