Para crear un nuevo Comprobante de Crédito Fiscal de Compras( NCCNota de Crédito de Compras):




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Nota Crédito Fiscal Compra. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona un NCF Compra.




  1. Ingrese el número correlativo de la NCCNota de Crédito de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Ingrese el número de resolución de la NCCNota de Crédito de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Ingrese el número de serie de la NCCNota de Crédito de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Revise y confirme la fecha contable y fecha del documento. Ajuste o modifique la que corresponda.




  1. Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.




  1. Verifique que la casilla Validar CCF de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre marcada, para prevenir que se pueda modificar manualmente el contenido del detalle.


IMPORTANTE: Se sugiere utilizar la validación de un CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras a partir de la cual se generá el documento, para asegurar mayor certeza en la información a procesar; por ello, esta opción viene marcado por defecto en el formulario Adiciona un NCF Compra.




  1. Haga clic en el botón CCFComprobante de Crédito Fiscal Reversión. Se abrirá la ventana Selección CCFComprobante de Crédito Fiscal.


  1. En el recuadro Busca Documento ingrese el número de CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras a partir del cual elaborará la NCCNota de Crédito de Compras.


  1. Seleccione la línea del CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras en el listado o detalle.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se importará todo el detalle del CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras a la NCCNota de Crédito de Compras para llenar su contenido: ítems, cantidades, precios y totales.



ATENCIÓN: Omita este paso si la devolución del NCCNota de Crédito de Compras es total.



Cuando la devolución es parcial o menor al total del CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras:


  1. Modifique o ajuste la cantidad de cada ítem según la devolución a procesar. Puede utilizar el botón Pone Cantidad en Cero para borrar las cantidades en las casillas y escribir la cantidad a procesar en la devolución.


No puede ingresar una cantidad mayor a la registrada en el CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras de origen.


  1. Elimine las líneas de ítems con sus cantidades completas que no corresponden a la devolución a procesar haciendo clic en el botón Quitar Ítems.


No se pueden agregar líneas al detalles, el botón Agregar Ítems está bloqueado mientras mantenga marcada la casilla de Validar CCFComprobante de Crédito Fiscal de origen.




  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar.



Si no tiene CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras pendientes de pago con el proveedor, siga el Paso 9.


Si tiene CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras pendientes de pago con el proveedor, le mostrará la ventana Pago por Nota de Crédito Compra:



  1. En el detalle de CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras con saldo pendiente, ubique el de origen de la NCCNota de Crédito de Compras y marque la casilla al lado derecho del monto.


  1. Revise y confirme el monto total de la NCCNota de Crédito de Compras que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la NCCNota de Crédito de Compras y se aplicará la devolución respectiva como abono a la cuenta del proveedor.



Omita este paso si tiene CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras pendientes de pago con el proveedor. Véase solamente hasta el paso 8.


Si no tiene CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras pendientes de pago con el proveedor, le mostrará la ventana Anticipo a Proveedor:



  1. Revise y confirme el monto total de la NCCNota de Crédito de Compras que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la NCCNota de Crédito de Compras y se aplicará la devolución respectiva como anticipo a la cuenta del proveedor.




  1. Volverá a la ventana Nota Crédito Fiscal Compras en donde se mostrará la NCCNota de Crédito de Compras que se acaba de generar.