Para crear una nueva Devolución de Factura de Compras ( DF ComprasDevolución de Factura de Compras):



  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Devolución Remisión Compra. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Devolución Compra.




  1. Ingrese el número correlativo de la DRCDevolución de Remisión de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Ingrese el número de resolución de la DRCDevolución de Remisión de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Ingrese el número de serie de la DRCDevolución de Remisión de Compras tal como aparece en el documento.


  1. Revise y confirme la del documento. Ajuste o modifique si corresponde.




  1. Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.




  1. Verifique que la casilla Validar Factura de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre marcada, para prevenir que se pueda modificar manualmente el contenido del detalle.


IMPORTANTE: Se sugiere utilizar la validación de una RCRemisión de Compras a partir de la cual se generá el documento, para asegurar mayor certeza en la información a procesar; por ello, esta opción viene marcado por defecto en el formulario Adiciona un Devolución Remisión Compra.




  1. Haga clic en el botón Remisión Reversión. Se abrirá la ventana Seleccione una Factura.


  1. En el recuadro Busca Documento ingrese el número de RCRemisión de Compras a partir de la cual elaborará la DRCDevolución de Remisión de Compras.


  1. Seleccione la línea de la RCRemisión de Compras en el listado o detalle.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se importará todo el detalle de la RCRemisión de Compras a la DRCDevolución de Remisión de Compras para llenar su contenido: ítems, cantidades, precios y totales.



ATENCIÓN: Omita este paso si la devolución de la DRCDevolución de Remisión de Compras es total.





Cuando la devolución es parcial o menor al total del RCRemisión de Compras:


  1. Modifique o ajuste la cantidad de cada ítem según la devolución a procesar. Puede utilizar el botón Pone Cantidad en Cero para borrar las cantidades en las casillas y escribir la cantidad a procesar en la devolución.


No puede ingresar una cantidad mayor a la registrada en la RCRemisión de Compras de origen.


  1. Elimine las líneas de ítems con sus cantidades completas que no corresponden a la devolución a procesar haciendo clic en el botón Quitar Ítems.


No se pueden agregar líneas al detalles, el botón Agregar está bloqueado mientras mantenga marcada la casilla de Validar Factura de origen.




  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar.


  1. Volverá a la ventana Factura Devolución Compra en donde se mostrará la DRCDevolución de Remisión de Compras que se acaba de generar.