Haga clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Anticipos. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Detalle Anticipo.
Ingrese el número correlativo del anticipo. Si tiene configurado los parámetros, el número se mostrará de forma automática. Puede agregarlo si aparece en blanco, o modificarlo si necesita.
Ingrese la ID del cliente de forma manual. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera:
Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.
Revise y confirme la fecha del documento. Ajuste o modifique según que corresponda a la transacción.
Ingrese el monto del anticipo recibido por parte del cliente.
Ingrese cualquier información adicional, observación o nota relativo al recibo de pago o abono que elaborará, si correponde.
Haga clic en el botón Confirmar / Archivar para guardar el anticipo.
Volverá a la ventana principal mostrando el registro del anticipo elaborado.
Nuevo en la ventana principal de Anticipos. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Detalle Anticipo.
Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.
