El campo Cobrador se utilizar para configurar de forma predeterminada el nombre del cobrador principal o asignado de atender al cliente cuando tiene crédito, o bien se trabaja con la modalidad de Despacho. Esta información es útil para los controles internos de ingresos.


Cuando le asigna cobrador, en todos los documentos de cobro del módulo de Pagos y Abonos cargará dicho nombre en el espacio correspondiente por defecto, aunque ese dato se puede modificar si corresponde en cada transacción de cobro efectuada, o bien, se le ha asignado un Usuario a un(a) cobrador(a), de manera que todos sus cobros se carguen con su nombre, ya sea en el punto de venta del establecimiento o con la App CRM, independientemente de la configuración de este campo.



Los nombres de los cobradores se cargan desde los registros del fichero de Empleados. Observe que el campo es una lista desplegable. Por defeto viene vacío y usted debe seleccionar el nombre del vendedor. Para ello, solo tiene que hacer clic en botón de flecha en el campo (1) y luego seleccionar de la lista disponible el que correponda (2), tal como se ve en la imagen arriba.