Para anular una remisión existente:




  1. En la ventana principal, seleccione la remisión a anular, haciendo clic sobre la línea de dicha remisión para que se vea la barra de selección azul. Si no aparece en la vista del detalle, haga clic en el botón Actualizar Lista para que se muestren todas la remisiones elaborados durante el día (fecha actual). En caso que el pedido sea de otra fecha, utilice la función Buscar una remisión de ventas.


  1. Haga clic en el botón Actualizar / VER. Se mostrará la ventana de formulario Modifica la Remisión de Clientes.


IMPORTANTE: NO SE PODRÁ ANULAR cuando la remisión se haya procesado total o parcialmente y se haya generado Comprobante de Crédito Fiscal, Factura al Consumidor Final, o Factura de Exportación.







  1. Haga clic en el botón Anular Documento para anular la remisión.


  1. Aparecerá un cuadro de aviso Advertencia pidiendo que confirme si procede a anular el documento, con la pregunta Desea Anular este Documento. Haga clic en el botón Sí. Volverá a la ventana principal de Remisión de Ventas y el registro se mostrará como anulado.


IMPORTANTE: Esta acción no se puede deshacer, asegúrese de que ha seleccionado el pedido correcto para eliminar.